2,05 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 070 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 096 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 060 844 Kč |
| Čerpání | 96,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 612 000 | 612 000 | 624 323 | 102,01 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 152 000 | 152 000 | 154 834 | 101,86 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 80 000 | 80 000 | 86 403 | 108,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 56 000 | 56 000 | 56 188 | 100,34 |
| Ostatní osobní výdaje | 32 000 | 32 000 | 35 841 | 112,00 |
| Nákup ostatních služeb | 32 000 | 58 000 | 26 365 | 45,46 |
| Elektrická energie | 22 000 | 22 000 | 19 759 | 89,81 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 16 500 | 16 500 | 15 714 | 95,24 |
| Teplo | 15 000 | 15 000 | 13 013 | 86,75 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 10 000 | 2 184 | 21,84 |
| Služby elektronických komunikací | 10 000 | 10 000 | 10 282 | 102,82 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 | 10 000 | 5 485 | 54,85 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 6 100 | 6 100 | 1 670 | 27,38 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 4 000 | 4 000 | 2 679 | 66,98 |
| Opravy a udržování | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Poskytnuté náhrady | 200 | 200 | 104 | 52,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 200 | 200 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 1 070 000 | 1 096 000 | 1 060 844 | 96,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
