| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 285 000 | 285 000 | 292 627 | 102,68 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 71 000 | 71 000 | 72 568 | 102,21 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 30 000 | 30 000 | 31 046 | 103,49 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 26 000 | 26 000 | 26 340 | 101,31 |
| Nákup ostatních služeb | 25 000 | 25 000 | 22 588 | 90,35 |
| Elektrická energie | 20 000 | 20 000 | 10 307 | 51,54 |
| Teplo | 20 000 | 20 000 | 17 286 | 86,43 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 15 000 | 15 000 | 5 649 | 37,66 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 10 000 | 9 471 | 94,71 |
| Služby elektronických komunikací | 8 000 | 8 000 | 6 186 | 77,33 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 | 5 000 | 436 | 8,72 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 400 | 2 400 | 872 | 36,33 |
| Opravy a udržování | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 1 000 | 1 000 | 1 711 | 171,10 |
| Výdaje na věcné dary | 0 | 0 | 100 | 0,00 |
| Celkem | 526 400 | 526 400 | 503 187 | 95,59 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
