Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
9,10 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 222 354 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 141 847 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 701 298 Kč |
| Čerpání | 65,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 579 075 | 2 650 720 | 2 265 107 | 85,45 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 656 513 | 674 427 | 576 375 | 85,46 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 636 000 | 636 000 | 156 618 | 24,63 |
| Nájemné | 590 000 | 590 000 | 558 879 | 94,73 |
| Rezervy investičních výdajů | 500 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 400 000 | 400 000 | 40 989 | 10,25 |
| Nespecifikované rezervy | 250 000 | 523 492 | 0 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 250 000 | 250 000 | 275 132 | 110,05 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 239 266 | 245 708 | 209 165 | 85,13 |
| Stavby | 230 000 | 230 000 | 49 976 | 21,73 |
| Nákup ostatních služeb | 204 500 | 204 500 | 121 285 | 59,31 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 135 000 | 135 000 | 100 393 | 74,37 |
| Opravy a udržování | 110 000 | 110 000 | 45 464 | 41,33 |
| Ostatní osobní výdaje | 110 000 | 110 000 | 105 750 | 96,14 |
| Elektrická energie | 61 000 | 61 000 | 79 103 | 129,68 |
| Ochranné pomůcky | 53 000 | 53 000 | 17 577 | 33,16 |
| Pozemky | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 27 500 | 27 500 | 28 500 | 103,64 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 26 000 | 26 000 | 18 038 | 69,38 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 | 20 000 | 13 667 | 68,34 |
| Služby elektronických komunikací | 15 000 | 15 000 | 11 813 | 78,75 |
| Služby školení a vzdělávání | 13 000 | 13 000 | 12 885 | 99,12 |
| Poskytnuté náhrady | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Teplo | 8 000 | 8 000 | 7 117 | 88,96 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 8 000 | 8 000 | 7 465 | 93,31 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup kolků | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Cestovné | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Pohoštění | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Plyn | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 7 222 354 | 7 141 847 | 4 701 298 | 65,83 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
