23,12 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 12 664 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 342 868 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 948 724 Kč |
| Čerpání | 89,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 6 060 000 | 6 325 128 | 6 096 396 | 96,38 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 556 545 | 100,42 |
| Nákup ostatních služeb | 920 500 | 921 762 | 771 254 | 83,67 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 608 000 | 608 000 | 501 711 | 82,52 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 563 000 | 563 000 | 564 876 | 100,33 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 400 000 | 800 000 | 342 932 | 42,87 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 240 000 | 240 000 | 275 486 | 114,79 |
| Pevná paliva | 240 000 | 240 000 | 249 618 | 104,01 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 220 000 | 220 000 | 179 420 | 81,55 |
| Služby školení a vzdělávání | 200 000 | 206 780 | 74 269 | 35,92 |
| Stavby | 200 000 | 200 000 | 165 770 | 82,89 |
| Ostatní osobní výdaje | 193 000 | 193 000 | 188 698 | 97,77 |
| Poštovní služby | 130 000 | 130 000 | 104 433 | 80,33 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 120 000 | 120 000 | 90 678 | 75,57 |
| Podlimitní programové vybavení | 115 000 | 115 000 | 0 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 100 000 | 100 000 | 95 000 | 95,00 |
| Elektrická energie | 100 000 | 100 000 | 131 725 | 131,73 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 84 000 | 84 000 | 62 500 | 74,40 |
| Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 82 000 | 82 000 | 81 504 | 99,40 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 60 000 | 60 000 | 51 006 | 85,01 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 55 000 | 55 000 | 60 230 | 109,51 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 50 000 | 51 299 | 45 077 | 87,87 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 50 000 | 50 000 | 41 490 | 82,98 |
| Opravy a udržování | 45 000 | 45 000 | 21 120 | 46,93 |
| Nájemné | 44 000 | 44 000 | 18 428 | 41,88 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 35 000 | 36 399 | 34 742 | 95,45 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 30 000 | 43 986 | 146,62 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 | 30 000 | 25 008 | 83,36 |
| Cestovné | 20 000 | 20 000 | 4 338 | 21,69 |
| Pohoštění | 20 000 | 20 000 | 26 160 | 130,80 |
| Výdaje na věcné dary | 20 000 | 20 000 | 6 806 | 34,03 |
| Neinvestiční transfery obcím | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| Odměny za užití počítačových programů | 10 000 | 10 000 | 12 100 | 121,00 |
| Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 1 500 | 1 500 | 2 120 | 141,33 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000 | 1 000 | 400 | 40,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 000 | 4 000 | 3 663 | 91,58 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 0 | 5 235 | 0,00 |
| Nákup kolků | 0 | 0 | 4 000 | 0,00 |
| Celkem | 12 664 000 | 13 342 868 | 11 948 724 | 89,55 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
