18,20 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 10 851 500 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 455 089 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 309 268 Kč |
| Čerpání | 81,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 830 000 | 6 116 599 | 4 970 210 | 81,26 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 500 000 | 1 504 960 | 1 274 961 | 84,72 |
| Nákup ostatních služeb | 718 000 | 718 000 | 598 469 | 83,35 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 550 000 | 551 800 | 462 680 | 83,85 |
| Služby školení a vzdělávání | 270 000 | 276 000 | 74 621 | 27,04 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 240 000 | 240 000 | 204 289 | 85,12 |
| Pevná paliva | 200 000 | 200 000 | 132 809 | 66,40 |
| Ostatní osobní výdaje | 200 000 | 200 000 | 172 100 | 86,05 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 173 000 | 173 000 | 178 226 | 103,02 |
| Poštovní služby | 130 000 | 130 000 | 96 813 | 74,47 |
| Elektrická energie | 130 000 | 130 000 | 64 782 | 49,83 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 105 000 | 105 000 | 0 | 0,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 | 352 000 | 351 126 | 99,75 |
| Služby elektronických komunikací | 90 000 | 90 000 | 81 681 | 90,76 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 85 000 | 131 230 | 147 782 | 112,61 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 77 500 | 77 500 | 56 000 | 72,26 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 61 000 | 61 000 | 44 976 | 73,73 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 55 000 | 55 000 | 49 949 | 90,82 |
| Ochranné pomůcky | 50 000 | 55 000 | 45 628 | 82,96 |
| Cestovné | 40 000 | 40 000 | 317 | 0,79 |
| Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 40 000 | 40 000 | 37 207 | 93,02 |
| Pohoštění | 30 000 | 30 000 | 10 951 | 36,50 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 | 30 000 | 24 623 | 82,08 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 30 000 | 31 000 | 29 922 | 96,52 |
| Pohonné hmoty a maziva | 25 000 | 25 000 | 23 440 | 93,76 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 25 000 | 25 000 | 42 599 | 170,40 |
| Opravy a udržování | 20 000 | 20 000 | 34 852 | 174,26 |
| Výdaje na věcné dary | 15 000 | 15 000 | 25 686 | 171,24 |
| Odměny za užití počítačových programů | 10 000 | 10 000 | 7 260 | 72,60 |
| Neinvestiční transfery obcím | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| Poskytnuté náhrady | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Nájemné | 4 000 | 4 000 | 3 630 | 90,75 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 0 | 1 500 | 0,00 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0 | 0 | 38 370 | 0,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 11 809 | 0,00 |
| Celkem | 10 851 500 | 11 455 089 | 9 309 268 | 81,27 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021
