4,85 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 801 300 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 125 317 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 480 568 Kč |
| Čerpání | 79,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 550 000 | 1 813 902 | 1 394 359 | 76,87 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 382 000 | 418 544 | 346 134 | 82,70 |
| Nákup ostatních služeb | 347 600 | 347 600 | 295 576 | 85,03 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 140 000 | 153 260 | 125 608 | 81,96 |
| Nájemné | 103 200 | 103 200 | 91 200 | 88,37 |
| Elektrická energie | 52 500 | 52 500 | 51 510 | 98,11 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 500 | 40 500 | 22 853 | 56,43 |
| Pohonné hmoty a maziva | 37 000 | 37 000 | 30 796 | 83,23 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 | 25 000 | 27 868 | 111,47 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 20 500 | 20 500 | 17 000 | 82,93 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 20 000 | 11 156 | 55,78 |
| Opravy a udržování | 16 000 | 16 000 | 0 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 15 000 | 25 311 | 27 171 | 107,35 |
| Služby elektronických komunikací | 14 500 | 14 500 | 12 242 | 84,43 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 10 000 | 10 000 | 15 601 | 156,01 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 10 000 | 10 000 | 8 260 | 82,60 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 7 000 | 7 000 | 5 700 | 81,43 |
| Cestovné | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 |
| Poskytnuté náhrady | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 000 | 2 000 | 1 990 | 99,50 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 1 000 | 230 | 23,00 |
| Účastnické úplaty na konference | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0 | 0 | -5 775 | 0,00 |
| Převody vnitřním organizačním jednotkám | 0 | 0 | 1 089 | 0,00 |
| Celkem | 2 801 300 | 3 125 317 | 2 480 568 | 79,37 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021
