4,17 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 419 500 Kč |
Upravený rozpočet | 3 229 500 Kč |
Skutečné čerpání | 2 525 219 Kč |
Čerpání | 78,19 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Stavby | 752 000 | 2 562 000 | 2 458 142 | 95,95 |
Nákup ostatních služeb | 408 000 | 343 000 | 3 960 | 1,15 |
Opravy a udržování | 90 000 | 90 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní osobní výdaje | 58 000 | 58 000 | 30 662 | 52,87 |
Elektrická energie | 53 500 | 54 000 | -40 817 | -75,59 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 29 500 | 1 409 | 4,78 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 000 | 15 000 | 5 156 | 34,37 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 | 6 000 | 1 871 | 31,18 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 | 70 000 | 64 836 | 92,62 |
Pohonné hmoty a maziva | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Ochranné pomůcky | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 1 419 500 | 3 229 500 | 2 525 219 | 78,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020