Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
10,51 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 826 500 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 426 458 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 363 569 Kč |
| Čerpání | 61,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 600 000 | 2 879 114 | 2 174 377 | 75,52 |
| Dopravní prostředky | 800 000 | 2 200 000 | 1 393 920 | 63,36 |
| Nájemné | 713 000 | 713 000 | 666 179 | 93,43 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 640 000 | 709 787 | 553 023 | 77,91 |
| Opravy a udržování | 297 000 | 302 000 | 207 440 | 68,69 |
| Pohonné hmoty a maziva | 250 000 | 250 000 | 151 511 | 60,60 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 245 000 | 270 098 | 200 687 | 74,30 |
| Rezervy investičních výdajů | 200 000 | 49 500 | 0 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 191 000 | 191 000 | 3 377 | 1,77 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 165 000 | 166 400 | 145 860 | 87,66 |
| Nákup ostatních služeb | 159 000 | 124 000 | 59 376 | 47,88 |
| Ostatní osobní výdaje | 120 000 | 120 000 | 93 990 | 78,33 |
| Stavby | 117 000 | 635 000 | 505 024 | 79,53 |
| Pozemky | 100 000 | 100 000 | 12 614 | 12,61 |
| Elektrická energie | 75 000 | 70 000 | 53 043 | 75,78 |
| Ochranné pomůcky | 47 000 | 47 000 | 25 684 | 54,65 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 100,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 24 000 | 24 100 | 23 762 | 98,60 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 15 000 | 20 098 | 9 544 | 47,49 |
| Služby elektronických komunikací | 15 000 | 15 000 | 9 728 | 64,85 |
| Teplo | 8 000 | 8 000 | 5 229 | 65,36 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 8 000 | 10 000 | 9 004 | 90,04 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000 | 5 000 | 2 591 | 51,82 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 5 000 | 3 504 | 70,08 |
| Cestovné | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Pohoštění | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup kolků | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Plyn | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| Nespecifikované rezervy | 0 | 1 454 361 | 0 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0 | 2 000 | 1 880 | 94,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 | 1 000 | 800 | 80,00 |
| Poskytnuté náhrady | 0 | 27 500 | 27 422 | 99,72 |
| Celkem | 6 826 500 | 10 426 458 | 6 363 569 | 61,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
