1,52 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 767 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 019 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 922 468 Kč |
| Čerpání | 90,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 270 000 | 317 000 | 286 899 | 90,50 |
| Teplo | 70 000 | 70 000 | 68 257 | 97,51 |
| Elektrická energie | 65 000 | 43 000 | 41 374 | 96,22 |
| Nákup ostatních služeb | 55 000 | 73 000 | 72 909 | 99,88 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 47 000 | 162 639 | 152 664 | 93,87 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 | 57 000 | 56 081 | 98,39 |
| Pohonné hmoty a maziva | 40 000 | 33 000 | 29 892 | 90,58 |
| Opravy a udržování | 35 000 | 35 000 | 22 827 | 65,22 |
| Služby školení a vzdělávání | 30 000 | 56 000 | 50 823 | 90,76 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 | 12 000 | 0 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 25 000 | 47 000 | 46 999 | 100,00 |
| Služby elektronických komunikací | 19 000 | 19 000 | 17 298 | 91,04 |
| Ostatní platy | 10 000 | 10 000 | 491 | 4,91 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Cestovné | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 000 | 3 000 | 167 | 5,57 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 | 3 000 | 2 090 | 69,67 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Poštovní služby | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Plyn | 1 000 | 1 000 | 622 | 62,20 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 53 361 | 63 075 | 118,20 |
| Celkem | 767 000 | 1 019 000 | 922 468 | 90,53 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
