3,29 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 728 490 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 524 740 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 359 287 Kč |
| Čerpání | 93,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 785 000 | 1 382 152 | 1 294 043 | 93,63 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 325 000 | 325 000 | 322 358 | 99,19 |
| Nákup ostatních služeb | 244 000 | 306 000 | 305 499 | 99,84 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 117 000 | 117 000 | 116 465 | 99,54 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 55 000 | 60 000 | 59 795 | 99,66 |
| Elektrická energie | 52 000 | 52 000 | 39 911 | 76,75 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 28 500 | 29 000 | 18 281 | 63,04 |
| Pohonné hmoty a maziva | 25 000 | 31 000 | 30 539 | 98,51 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 22 800 | 22 800 | 16 800 | 73,68 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 20 098 | 13 412 | 66,73 |
| Opravy a udržování | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 13 500 | 14 500 | 14 151 | 97,59 |
| Ochranné pomůcky | 7 000 | 8 500 | 8 249 | 97,05 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 6 000 | 6 000 | 3 653 | 60,88 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 500 | 21 500 | 21 381 | 99,45 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 | 5 500 | 5 267 | 95,76 |
| Cestovné | 4 000 | 4 000 | 2 446 | 61,15 |
| Poskytnuté náhrady | 1 990 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| Účastnické úplaty na konference | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 500 | 1 000 | 742 | 74,20 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 200 | 200 | 0 | 0,00 |
| Nájemné | 0 | 98 000 | 81 305 | 82,96 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 1 990 | 1 990 | 100,00 |
| Celkem | 1 728 490 | 2 524 740 | 2 359 287 | 93,45 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
