| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 8 020 000 | 8 530 152 | 8 364 940 | 98,06 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 300 000 | 1 232 000 | 1 231 757 | 99,98 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 520 000 | 471 000 | 470 926 | 99,98 |
| Opravy a udržování | 410 000 | 125 800 | 114 531 | 91,04 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 330 000 | 307 000 | 306 800 | 99,93 |
| Ostatní osobní výdaje | 253 000 | 239 000 | 237 415 | 99,34 |
| Elektrická energie | 173 000 | 114 000 | 111 322 | 97,65 |
| Kulturní předměty | 160 000 | 556 500 | 524 287 | 94,21 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 145 000 | 185 500 | 171 207 | 92,29 |
| Nákup ostatních služeb | 121 100 | 109 600 | 112 595 | 102,73 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 120 000 | 111 000 | 110 861 | 99,87 |
| Pohonné hmoty a maziva | 77 000 | 81 000 | 79 972 | 98,73 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 | 58 500 | 58 061 | 99,25 |
| Nájemné | 52 000 | 34 000 | 30 564 | 89,89 |
| Pevná paliva | 35 000 | 27 000 | 26 584 | 98,46 |
| Služby elektronických komunikací | 20 000 | 15 000 | 14 085 | 93,90 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 11 400 | 11 400 | 11 200 | 98,25 |
| Ochranné pomůcky | 10 000 | 2 000 | 1 217 | 60,85 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 9 000 | 4 000 | 3 899 | 97,48 |
| Pohoštění | 3 000 | 3 500 | 26 218 | 749,09 |
| Plyn | 2 200 | 2 200 | 609 | 27,68 |
| Služby školení a vzdělávání | 1 100 | 1 100 | 1 089 | 99,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| Investiční transfery obcím | 0 | 2 788 298 | 2 788 298 | 100,00 |
| Investiční transfery do zahraničí | 0 | 3 566 488 | 3 566 488 | 100,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 52 000 | 51 999 | 100,00 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 19 000 | 19 000 | 100,00 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 23 500 | 23 170 | 98,60 |
| Poštovní služby | 0 | 500 | 152 | 30,40 |
| Investiční transfery spolkům | 0 | 673 082 | 673 082 | 100,00 |
| Celkem | 11 843 900 | 19 345 220 | 19 132 328 | 98,90 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
