| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 240 000 | 241 500 | 241 383 | 99,95 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 60 000 | 60 500 | 60 121 | 99,37 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 30 000 | 30 000 | 26 336 | 87,79 |
| Teplo | 26 000 | 19 500 | 17 669 | 90,61 |
| Elektrická energie | 25 000 | 13 000 | -2 512 | -19,32 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 000 | 25 000 | 21 725 | 86,90 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000 | 24 500 | 24 128 | 98,48 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 11 000 | 11 000 | 9 934 | 90,31 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 10 000 | 10 000 | 4 356 | 43,56 |
| Služby elektronických komunikací | 8 000 | 8 000 | 6 338 | 79,23 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 5 700 | 5 700 | 5 600 | 98,25 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 | 5 000 | 4 841 | 96,82 |
| Opravy a udržování | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 | 2 000 | 1 871 | 93,55 |
| Cestovné | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 1 000 | 1 000 | 363 | 36,30 |
| Celkem | 471 700 | 459 700 | 422 153 | 91,83 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
