0,44 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 211 500 Kč |
| Upravený rozpočet | 211 500 Kč |
| Skutečné čerpání | 203 108 Kč |
| Čerpání | 96,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 106 000 | 107 400 | 107 379 | 99,98 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 26 500 | 26 900 | 26 844 | 99,79 |
| Elektrická energie | 15 000 | 15 500 | 15 437 | 99,59 |
| Opravy a udržování | 15 000 | 30 400 | 30 320 | 99,74 |
| Nákup ostatních služeb | 12 000 | 3 000 | 2 426 | 80,87 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 | 4 000 | 3 920 | 98,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 500 | 9 700 | 9 666 | 99,65 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 4 800 | 3 600 | 0 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 500 | 0 | 0 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 2 200 | 2 200 | 1 800 | 81,82 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 | 2 000 | 687 | 34,35 |
| Cestovné | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 300 | 218 | 72,67 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 3 200 | 3 182 | 99,44 |
| Ochranné pomůcky | 0 | 1 300 | 1 229 | 94,54 |
| Celkem | 211 500 | 211 500 | 203 108 | 96,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018
