1,93 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 841 100 Kč |
| Upravený rozpočet | 921 100 Kč |
| Skutečné čerpání | 901 082 Kč |
| Čerpání | 97,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 435 000 | 469 000 | 468 373 | 99,87 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 110 000 | 117 000 | 117 091 | 100,08 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 80 000 | 130 000 | 128 242 | 98,65 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000 | 42 000 | 42 152 | 100,36 |
| Nákup ostatních služeb | 37 300 | 36 300 | 35 205 | 96,98 |
| Ostatní osobní výdaje | 30 000 | 42 000 | 41 125 | 97,92 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 17 000 | 4 000 | 3 967 | 99,18 |
| Teplo | 16 000 | 16 000 | 14 147 | 88,42 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 15 000 | 11 000 | 10 769 | 97,90 |
| Elektrická energie | 15 000 | 17 000 | 15 175 | 89,26 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 13 000 | 5 000 | 4 490 | 89,80 |
| Služby elektronických komunikací | 7 000 | 9 000 | 8 311 | 92,34 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 100,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 4 000 | 1 000 | 363 | 36,30 |
| Nájemné | 4 000 | 4 000 | 3 993 | 99,83 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 | 3 000 | 2 786 | 92,87 |
| Opravy a udržování | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Cestovné | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Poskytnuté náhrady | 1 000 | 1 000 | 93 | 9,30 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 841 100 | 921 100 | 901 082 | 97,83 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018
