Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
10,89 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 8 991 287 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 089 511 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 079 239 Kč |
| Čerpání | 99,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Rezervy investičních výdajů | 4 900 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 520 000 | 2 127 470 | 2 127 344 | 99,99 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 400 500 | 134 400 | 134 320 | 99,94 |
| Nájemné | 388 000 | 429 600 | 429 349 | 99,94 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 380 000 | 540 585 | 540 477 | 99,98 |
| Pohonné hmoty a maziva | 230 000 | 172 900 | 172 375 | 99,70 |
| Opravy a udržování | 198 000 | 221 400 | 221 254 | 99,93 |
| Pozemky | 150 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 136 000 | 194 425 | 194 298 | 99,93 |
| Nákup ostatních služeb | 130 000 | 333 200 | 332 896 | 99,91 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 114 000 | 123 900 | 123 780 | 99,90 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 107 487 | 109 587 | 109 570 | 99,98 |
| Stavby | 80 000 | 61 200 | 61 173 | 99,96 |
| Ostatní osobní výdaje | 70 000 | 71 700 | 71 614 | 99,88 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 68 600 | 68 297 | 99,56 |
| Ochranné pomůcky | 37 000 | 34 100 | 33 561 | 98,42 |
| Elektrická energie | 32 000 | 88 600 | 88 386 | 99,76 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 18 000 | 16 500 | 15 600 | 94,55 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 17 000 | 19 900 | 19 823 | 99,61 |
| Služby elektronických komunikací | 11 500 | 11 500 | 10 010 | 87,04 |
| Teplo | 10 000 | 7 500 | 7 309 | 97,45 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 5 300 | 5 300 | 3 299 | 62,25 |
| Služby školení a vzdělávání | 4 000 | 4 500 | 4 486 | 99,69 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 1 000 | 3 744 | 2 744 | 73,29 |
| Nákup kolků | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Cestovné | 500 | 500 | 180 | 36,00 |
| Plyn | 0 | 300 | 209 | 69,67 |
| Pohoštění | 0 | 600 | 524 | 87,33 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 15 500 | 15 473 | 99,83 |
| Dopravní prostředky | 0 | 289 000 | 288 888 | 99,96 |
| Celkem | 8 991 287 | 5 089 511 | 5 079 239 | 99,80 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018
