2,01 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 747 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 006 717 Kč |
| Skutečné čerpání | 936 111 Kč |
| Čerpání | 92,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 280 000 | 297 200 | 297 101 | 99,97 |
| Teplo | 100 000 | 85 800 | 85 796 | 100,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 60 000 | 43 617 | 43 575 | 99,90 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 101 600 | 78 912 | 77,67 |
| Elektrická energie | 50 000 | 38 300 | 38 277 | 99,94 |
| Nákup ostatních služeb | 45 000 | 34 600 | 34 594 | 99,98 |
| Opravy a udržování | 35 000 | 17 500 | 17 394 | 99,39 |
| Ochranné pomůcky | 30 000 | 182 300 | 163 135 | 89,49 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 7 700 | 7 508 | 97,51 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 65 800 | 65 754 | 99,93 |
| Služby elektronických komunikací | 16 000 | 16 000 | 14 936 | 93,35 |
| Ostatní platy | 11 000 | 11 000 | 1 221 | 11,10 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 10 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 5 000 | 9 200 | 4 103 | 44,60 |
| Cestovné | 4 000 | 3 900 | 0 | 0,00 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 | 4 000 | 549 | 13,73 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 | 3 000 | 1 569 | 52,30 |
| Poštovní služby | 1 000 | 1 000 | 147 | 14,70 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Plyn | 1 000 | 1 000 | 390 | 39,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 | 100 | 50 | 50,00 |
| Dopravní prostředky | 0 | 71 100 | 71 100 | 100,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| Celkem | 747 000 | 1 006 717 | 936 111 | 92,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018
